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    2. 關于編報2023年度部門預算的相關附件

      作者: 時間:2022-11-01 點擊數:

       

       


      附件2

      2023年度學校辦公電話機統計表

      單位:臺

      序號

      部門

      電話機臺數

      電話機號碼

      備注

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      此表由黨政辦公室填報。

      附件3

      2023年度機動車輛基本情況

      序號

      車牌號

      保險公司

      司機

      備注

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      此表由黨政辦公室及總務后勤處填報。

       

       

      附件4-1

      2023年度學生人數信息表——匯總

      實習生

      或校外

      在校生

      總人數

      備注

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      此表由學生工作部填報。


       

      附件4-2

      2023年度學生人數信息表

      學院

      班級

      總人數

      學歷層次

      備注

      實習人數

      在校人數

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      此表由學生工作部填報。


      附件4-3

      2023年度學生人數信息表——新生信息

      序號

      辦學層次

      人數

      備注

      1

      三年制大專

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      此表由招生處填報。

      附件4-4

      2023年度學生人數信息表——畢業生信息

      序號

      學生人數

      備注

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      此表由學生工作部填報。


       

      附件5

      2023年度在職人員信息表

      單位:人

      序號

      部門

      在編人員

      長聘人員

      臨聘人員

      合計

      備注

      正高職稱

      副高職稱

      中級職稱

      中級以下職稱

      正高職稱

      副高職稱

      中級職稱

      中級以下職稱

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      此表由組織人事處匯總填報(需附各部門人員花名冊)。


       

      附件6

      2023年度以收定支項目預算表

      單位:萬元

      序號

      項目類別

      收入預算金額

      支出預算金額

      收入預算測算依據

      支出預算測算依據

      收入時間

      支出預算開支方向及金額

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      測算依據包括文件依據、計算方法等。


       

      附件7

      2023年度收入預算表

      單位:萬元

      序號

      項目類別

      本年預算

      測算依據

      收入時間

      財政補助收入

       

       

       

       

      中央、省級、地方撥款

       

       

       

      學雜費收入

       

       

       

      1

      普教學費

       

       

       

      2

      成教學費

       

       

       

      資產處置收入

       

       

       

      出租收入

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ...

      ...

       

       

       


      1、財政補助收入包括中央、省級、地方資金,各部門確定有上述資金來源的,請填報并提供依據。

      2、普教學雜費收入由計劃財務處依據在校生情況及2023年招生人數按相關收費標準編制,招生處負責提供招生計劃。

      3、成教學雜費收入由繼續教育學院負責編制。

      4、資產處置收入及出租收入由資產處負責編制。

      5、各部門有收入項目的請如實填報。

       


       

      附件8

      2023年部門項目支出預算申報表

      (預算系統倒出)

      金額單位:萬元

      項目

      屬性

      項目名稱

      申報金額

      項目活動

      明細

      項目詳細

      評測依據

      項目立項依據

      申報說明

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      `

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      經辦人:(簽字:     ) 聯系電話:

      部門負責人:

       

      分管領導:

       










      1、此表在高校預算管理系統的中填報打印報送。

      2、項目支出包含專項經費及科研經費。

      3、歸口管理責任:

      1)教務處負責歸口審核并上報教學重點項目預算。負責歸口審核教學設備采購,教學設備維修的預算,教學設備采購及維修業務審核后轉總務后勤處匯總上報。

      2)總務處歸口審核教學以外的的其他設備采購及維修預算。匯總上報全校設備采購及維修項目,并按是否屬于政府采購項目進行分類、采購。

      3)科技產業處負責歸口審核并上報科研課題、科研項目經費、科研成果、論文獎勵等經費。

      4)黨政辦負責歸口審核并上報全校文印廣告資料費。

      5)宣傳統戰部負責歸口審核并上報全校專家評審講座費。

      6)組織人事處負責歸口審核并上報全??冃ЧべY。

      7)“雙高”項目建設領導小組辦公室:負責歸口審核并上報雙高校建設經費。

       


       

      附件9

       

      暫未付款項目統計表

       

       

      單位:萬元

      序號

      項目名稱

      金額

      情況說明

      基建支出合計

       

       

      1

       

       

       

      2

       

       

       

      3

       

       

       

      設備采購支出合計

       

       

      1

       

       

       

      2

       

       

       

      3

       

       

       

      其他項目支出合計

       

       

      1

       

       

       

      2

       

       

       

      3

       

       

       

      合計

       

       

       

      此表由總務處負責填報

       

       


       

      附件10-1

      永州職業技術學院部門整體支出績效目標申報表

      2023年度)

      部門名稱

       

      部門職能職責概述

       

       

      整體績效目標

      目標1

      目標2

      目標3

      部門整體支出年度績效指標

      產出指標(含數量、質量、時效、成本)

      指標1

      指標2:

      指標3

      指標4

      效益指標(含經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標、社會公眾或服務對象滿意度指標)

      指標1

      指標2

      指標3

       

      審核意見

      部門審核意見

       

      分管領導審核意見

       

      財經領導小組審核意見

       

       

      填表人:             聯系電話:                   填表日期:           

      此表由各部門填報

      附件10-2

      永州職業技術學院

      《部門整體支出績效目標申報表》填報說明

       

      一、基本信息

      1、年度:填寫部門預算所屬年份。如2022年編制2023年部門預算,填寫“2023。

      2、部門職能職責概述:簡要描述本部門的主要職能職責。

      二、整體績效目標

      預算部門根據學校下達的工作任務及本部門發展規劃,描述年度內部門使用預算資金達到的產出和效果。

      三、部門整體支出年度績效指標

      部門整體支出年度績效指標是對預算部門整體支出績效目標的細化和量化,主要包括:

      1、產出指標:反映部門根據既定目標計劃完成的產品和服務情況??蛇M一步細分為:數量指標,反映部門計劃完成的產品或服務數量;質量指標,反映部門計劃提供產品或服務達到的標準、水平和效果;時效指標,反映部門計劃提供產品或服務的及時程度和效率情況;成本指標,反映部門計劃提供產品或服務所需成本。

      2、效益指標:反映與既定績效目標相關的、部門整體支出預期結果的實現程度和影響,包括經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標、社會公眾或服務對象滿意度指標等。

      3、實際操作中確定的部門整體支出績效指標具體內容,各部門可根據預算績效管理工作的需要,可另行補充。


       

      附件11-1

      2023年度專項(項目)資金支出方向績效目標表

      填報部門(蓋章):           單位:萬元

      專項資金名稱

       

      專項資金實施期

       


      支出方向(明細項目名稱)

       

      資金總額

       


      專項資金立項依據



      實施期績效目標

       


      本年度績效目標

       


      本年度績效目標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標值及單位

      指標

      內容

      評(扣分標準)

      備注


      (指標內容)


      成本指標(20分)

      經濟成本指標

       

       

       

       

       


      社會成本指標

       

       

       

       

       


      生態環境成本指標

       

       

       

       

       


      產出指標(40分)

      數量指標

       

       

       

       

       


      質量指標

       

       

       

       

       


      時效指標

       

       

       

       

       


      效益指標(20分)

      經濟效益

       

       

       

       

       


      社會效益

       

       

       

       

       


      生態效益

       

       

       

       

       


      滿意度指標(10分)

      社會公眾或服務對象滿意度

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       


      審核意見

      部門審核意見

      審核內容:1、項目真實性及項目類別確定;2、項目實施依據是否充分;3、項目資金可供量與項目目標之間的匹配性;4、項目管理及資金管理措施。

       


      分管領導意見

       

       


      財經領導小組審核意見

      審核內容:1、項目申報是否設定了量化的績效目標和評價指標;2、評價指標與績效目標之間的對應性;3、上年度績效評價結果的利用情況;4、財政項目預算資金安排可供量與完成項目績效目標的保障度。

       


      填表人:             聯系電話:        填表日期:           












       

      附件11-2

       

      2023年度專項(項目)資金支出方向

      績效目標表填報說明

       

      一、基本情況填報

      1.專項資金名稱:填寫專項(項目)名稱。

      2.專項資金實施期:根據專項資金具體情況填寫。

      3.支出方向(明細項目名稱):填寫規范的支持方向名稱。

      4.資金總額:填寫專項(項目)資金的年度總金額。

      5.專項資金立項依據:申請項目資金的依據。

      6.實施期績效目標:概況描述該支出方向整個實施期內的總體產出和效果。

      7.本年度績效目標:概況描述支出方向在本年度所計劃達到的產出和效果。

      8.績效指標:對支出方向績效目標的細化和量化。

      二、績效指標的設置

      (一)成本指標。為加強成本管理和成本控制,應當設置成本指標,以反映預期提供的公共產品或服務所產生的成本。項目支出首先要強化成本的概念,加強成本效益分析。對單位成本無法拆分核算的任務,可設定分項成本控制數。對于具有負外部性的支出項目,還應選取負作用成本指標,體現相關活動對生態環境、社會公眾福利等方面可能產生的負面影響,以綜合衡量項目支出的整體效益。

      成本指標包括經濟成本指標、社會成本指標和生態環境成本指標等二級指標,分別反映項目實施產生的各方面成本的預期控制范圍。

      1.    經濟成本指標。反映實施相關項目所產生的直接經濟成本。

      2.    社會成本指標。反映實施相關項目對社會發展、公共福利等方面可能造成的負面影響。

      3.    生態環境成本指標。反映實施相關項目對自然生態環境可能造成的負面影響。

      (二)產出指標。產出指標是對預期產出的描述,包括數量指標、質量指標、時效指標等二級指標。產出指標的設置應當與主要支出方向相對應,原則上不應存在重大缺項、漏項。

        1.數量指標。反映預期提供的公共產品或服務數量,應根據項目活動設定相應的指標內容。數量指標應突出重點,力求以較少的指標涵蓋體現主要工作內容。

        2.質量指標。反映預期提供的公共產品或服務達到的標準和水平,原則上工程基建類、信息化建設類等有明確質量標準的項目應設置質量指標,如設備故障率、項目竣工驗收合格率等。

      3.時效指標。反映預期提供的公共產品或服務的及時程度和效率情況。設置時效指標,需確定整體完成時間。對于有時限完成要求、關鍵性時間節點明確的項目,還需要分解設置約束性時效指標;對于內容相對較多并且復雜的項目,可根據工作開展周期或頻次設定相應指標,如工程按時完工率等。

         (三)效益指標。

        效益指標是對預期效果的描述,包括經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標等二級指標。

        1.經濟效益指標。反映相關產出對經濟效益帶來的影響和效果,包括相關產出在當年及以后若干年持續形成的經濟效益,以及自身創造的直接經濟效益和引領行業帶來的間接經濟效益。

        2.社會效益指標。反映相關產出對社會發展帶來的影響和效果,用于體現項目實施當年及以后若干年在提升治理水平、落實國家政策、推動行業發展、服務民生大眾、維持社會穩定、維護社會公平正義、提高履職或服務效率等方面的效益。

        3.生態效益指標。反映相關產出對自然生態環境帶來的影響和效果,即對生產、生活條件和環境條件產生的有益影響和有利效果。包括相關產出在當年及以后若干年持續形成的生態效益。

        對于一些特定項目,應結合管理需要確定必設指標的限定要求。如工程基建類項目和大型修繕及購置項目,考慮使用期限,必須在相關指標中明確當年及以后一段時期內預期效益發揮情況。

        對于具備條件的社會效益指標和生態效益指標,應盡可能通過科學合理的方式,在予以貨幣化等量化反映的基礎上,轉列為經濟效益指標,以便于進行成本效益分析比較。

       ?。ㄋ模M意度指標。

        滿意度指標是對預期產出和效果的滿意情況的描述,反映服務對象或項目受益人及其他相關群體的認可程度。對申報滿意度指標的項目,在項目執行過程中應開展滿意度調查或者其他收集滿意度反饋的工作。如展覽觀眾滿意度、補貼對象滿意度等。

        滿意度指標一般適用于直接面向社會主體及公眾提供公共服務,以及其他事關群眾切身利益的項目支出,其他項目根據實際情況可不設滿意度指標。

         三、績效指標值設定依據

        績效指標值通常用絕對值和相對值表示,主要依據或參考計劃標準、行業標準、歷史標準或財政部和業務主管部門認可的其他標準進行設定。

        1.計劃標準。根據計劃依據可再細分為國家級、中央部門級計劃或要求。如黨中央和國務院文件、政府工作報告、各類規劃、部門正式文件、有關會議紀要提及的計劃或考核要求等。

        2.行業標準。包括行業國際標準、行業國家標準、行業省級標準等。如涉及工藝、技術等指標時可采用。

        3.歷史標準??蓞⒖冀昕冃е笜似骄?、上年值、歷史極值等。

        4.預算支出標準。主要用于成本指標的取值,不得超出規定的預算支出標準設置目標值。

        5.其他標準。其他參考數值、類似項目的情況等。

        四、績效指標完成值取值方式

        根據績效指標具體數值(情況)的特點、來源等明確取值方式。部門應在設置績效指標時一并明確有關取值要求和方法。常用的方式有:

        1.直接證明法。指可以根據外部權威部門出具的數據、鑒證、報告證明的方法,通常適用于常見的官方統計數據等。

        2.情況統計法。指按規定口徑對有關數據和情況進行清點、核實、計算、對比、匯總等整理的方法。多數產出指標適用于本方法。

        3.情況說明法。對于定性指標等難以通過量化指標衡量的情況,由部門根據設置績效目標時明確的績效指標來源和指標值設定依據,對指標完成的程度、進度、質量等情況進行說明并證明,并依據說明對完成等次進行判斷。

        4.問卷調查法。指運用統一設計的問卷向被選取的調查對象了解情況或征詢意見的調查方法。一般適用于滿意度調查等。部門可以根據必要性、成本和實施可行性,明確由實施單位在項目實施過程中開展。

        5.趨勢判斷法。指運用大數據思維,結合項目實施期總體目標,對指標歷史數據進行整理、修正、分析,預判項目在全生命周期不同階段的數據趨勢。

        五、績效指標完成值數據來源

        1.統計部門統計數據。如GDP、工業增加值、常住人口等。

        2.權威機構調查(統計)。如基本科學指標數據庫(ESI)高校學科排名、科學引文索引(SCI)收錄論文數等。

        3.部門統計年鑒。如在校學生數、基本醫療保險參保率等。

        4.部門業務統計。如培訓人數、網站訪問量、完成課題數、滿意度等。

        5.部門業務記錄。如能夠反映重大文化活動、演出展覽現場的音像、視頻資料等。

        6.部門業務評判。如項目成效、工作效果等定性指標。

        7.問卷調查報告。如滿意度等。

        8.媒體輿論。如滿意度等。

        9.其他數據來源。

        六、指標分值權重

        績效指標分值權重根據項目實際情況確定。原則上一級指標權重統一按以下方式設置:對于設置成本指標的項目,成本指標20%、產出指標40%、效益指標20%、滿意度指標10%(其余10%的分值權重為預算執行率指標,編制預算時暫不設置,部門或單位開展自評時使用,下同);對于未設置成本指標的項目,產出指標50%、效益指標30%、滿意度指標10%;對于不需設置滿意度指標的項目,其效益指標分值權重相應可調增10%。各指標分值權重依據指標的重要程度合理設置,在預算批復中予以明確,設立后原則上不得調整。

        七、績效指標賦分規則

        1.直接賦分。主要適用于進行判斷的單一評判指標。符合要求的得滿分,不符合要求的不得分或者扣相應的分數。

        2.按照完成比例賦分,同時設置及格門檻。主要適用于量化的統計類等定量指標。具體可根據指標目標值的精細程度、數據變化區間進行設定。

        預算執行率按區間賦分,并設置及格門檻。如:項目完成,且執行數控制在年度預算規模之內的,得10分;項目尚未完成,預算執行率小于100%且大于等于80%的得7分,預算執行率小于80%且大于等于60%的得5分,預算執行率小于60%的不得分。

        其他定量指標按比例賦分,并設置及格門檻。如:完成率小于60%為不及格,不得分;大于等于60%的,按超過的比重賦分,計算公式為:得分=(實際完成率-60%/1-60%×指標分值。

        3.按評判等級賦分。主要適用于情況說明類的定性指標。分為基本達成目標、部分實現目標、實現目標程度較低三個檔次,并分別按照該指標對應分值區間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

        4.滿意度賦分。適用于對服務對象、受益群體的滿意程度詢問調查,一般按照區間進行賦分。如:滿意度大于等于90%的得10分,滿意度小于90%且大于等于80%的得8分,滿意度小于80%且大于等于60%的得5分,滿意度小于60%不得分。

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      版權所有:湖南永州職業技術學院計劃財務處 湘ICP備14001402號-1

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